一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）中央下達(dá)大氣污染防治資金預(yù)算情況

2020年10月30日《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2021年大氣污染防治資金預(yù)算的通知》（財(cái)資環(huán)〔2020〕73號(hào)）、2021年6月9日《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年度大汽污染防治資金預(yù)算（第二批）的通知》（財(cái)資環(huán)〔2021〕52號(hào)），2021年中央下達(dá)廣西大氣污染防治資金20800萬(wàn)元，其中第一批資金10000萬(wàn)元，第二批資金10800萬(wàn)元。

（二）自治區(qū)分配下達(dá)資金預(yù)算情況

收到財(cái)政部下達(dá)資金后，為推進(jìn)我區(qū)大氣污染防治工作，促進(jìn)大氣環(huán)境質(zhì)量改善，按照突出大氣污染防治監(jiān)管能力提升、突出重點(diǎn)市區(qū)、優(yōu)先中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”問(wèn)題整改等原則，自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳牽頭提出資金分配方案，會(huì)同自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)自治區(qū)人民政府審定后，分配下達(dá)至有關(guān)市縣和自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳：

1.《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年中央大氣污染防治資金預(yù)算的通知》（桂財(cái)資環(huán)〔2020〕83號(hào)）和《自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于申請(qǐng)調(diào)整 2021 年中央大氣污染防治資金分配的函》（桂環(huán)函〔2021〕297 號(hào)），提前下達(dá)市縣10000萬(wàn)元，其中：南寧市600萬(wàn)元、柳州市2508萬(wàn)元、桂林市664萬(wàn)元、梧州市740萬(wàn)元、北海市355萬(wàn)元、防城港市447萬(wàn)元、貴港市500萬(wàn)元、百色市916萬(wàn)元、河池市120萬(wàn)元、崇左市2075萬(wàn)元、自治區(qū)本級(jí)1075萬(wàn)元。按項(xiàng)目類型分為：能力建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)，安排中央資金7392萬(wàn)元；燃煤污染控制項(xiàng)目1個(gè)，安排中央資金400萬(wàn)元；工業(yè)污染治理項(xiàng)目5個(gè)，安排中央資金2208萬(wàn)元

2.《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央大氣污染防治資金（第二批）的通知》（桂財(cái)資環(huán)〔2021〕44號(hào)），下達(dá)市縣第二批中央大氣污染防治資金10800萬(wàn)元，其中：南寧市1000萬(wàn)元、柳州市5270萬(wàn)元、桂林市2490萬(wàn)元、北海市700萬(wàn)元、百色市1000萬(wàn)元、自治區(qū)本級(jí)340萬(wàn)元。按項(xiàng)目類型分為：能力建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，安排中央資金540萬(wàn)元；燃煤污染控制項(xiàng)目1個(gè)，安排中央資金350萬(wàn)元；工業(yè)污染治理項(xiàng)目16個(gè)，安排中央資金9910萬(wàn)元。

根據(jù)2021年中央資金補(bǔ)助情況，為更好的完成大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)和突出大氣污染防治為企業(yè)事權(quán)和地方事權(quán)，2021年度企業(yè)配套資金83964萬(wàn)元，地方財(cái)政資金配套1055萬(wàn)元。

（三）下達(dá)績(jī)效目標(biāo)情況

2021年度中央大氣污染防治專項(xiàng)項(xiàng)目資金20800萬(wàn)元。項(xiàng)目年度建設(shè)內(nèi)容為：燃煤鍋爐淘汰或超低排放改造3230蒸噸、工業(yè)爐窯綜合整治數(shù)量7臺(tái)、揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)設(shè)備2套、移動(dòng)源監(jiān)管系統(tǒng)5套、非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)2套、市區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2套、秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)3套、信息化模型、遙感平臺(tái)2個(gè)、空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)預(yù)警及應(yīng)急能力平臺(tái)1個(gè)。項(xiàng)目總體目標(biāo)為：廣西城市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率不低于94.5%，PM2.5平均濃度不高于32微克/立方米。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.中央資金執(zhí)行情況分析

根據(jù)大氣污染防治專項(xiàng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目年度總投資20800萬(wàn)元，其中，第一批中央大氣污染防治資金預(yù)算年度投資10000萬(wàn)元，第二批中央大氣污染防治資金預(yù)算年度投資10800萬(wàn)元。截至2022年3月（時(shí)間下同），累計(jì)已支出中央資金12947萬(wàn)元，中央資金執(zhí)行率62.25%。其中，第一批已支出中央資金7612萬(wàn)元，中央資金執(zhí)行率76.12%；第二批已支出中央資金5355萬(wàn)元，中央資金執(zhí)行率49.4%。各地市2021年度中央大氣污染防治資金執(zhí)行率為：自治區(qū)本級(jí)（85.56%）、南寧市（59.79%）、柳州市（70.32%）、桂林市（49.98%）、梧州市（61.49%）、北海市（38.69%）、防城港市（52.72%）、貴港市（0%）、百色市（68.68%）、河池市（69.13%）、崇左市（59.60%）。

2.資金和項(xiàng)目管理情況

一是印發(fā)地方資金管理制度。為確保全區(qū)大氣污染防治資金安排合理、使用科學(xué)、監(jiān)管到位，科學(xué)指導(dǎo)各市有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，2022年3月，我廳聯(lián)合自治區(qū)財(cái)政廳印發(fā)了《中央大氣污染防治資金廣西管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（桂環(huán)發(fā)〔2022〕13號(hào)），細(xì)化了資金分配原則、重點(diǎn)支持范圍以及監(jiān)管調(diào)度等工作流程，提高財(cái)政資金使用效益提供了制度機(jī)制保障。

二是及時(shí)調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展。除每周定期調(diào)度中央及自治區(qū)生態(tài)環(huán)境環(huán)境專項(xiàng)資金支出情況外，還不定期通過(guò)電話、微信工作群等方式掌握督辦重點(diǎn)項(xiàng)目資金項(xiàng)目進(jìn)度，在每年2月底和8月底定期調(diào)度并通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)報(bào)送預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目進(jìn)展情況。為提前做好今年自治區(qū)審計(jì)廳大氣污染防治專項(xiàng)審計(jì)迎檢，今年1月發(fā)文調(diào)度了2019—2021年中央及自治區(qū)大氣污染防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)匯總各市的資金撥付使用和項(xiàng)目建設(shè)情況，于2月印發(fā)了《自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于2020-2021年度中央大氣污染防治資金使用情況的通報(bào)》，督促各地市提高資金執(zhí)行率和推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。此外，按照生態(tài)環(huán)境部工作要求，今年一季度調(diào)度完成《廣西壯族自治區(qū)大氣污染防治資金轉(zhuǎn)移支付2021年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告》，于4月初調(diào)度完成《中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目監(jiān)督檢查自查情況表》報(bào)生態(tài)環(huán)境部。

三是加強(qiáng)資金監(jiān)督檢查。根據(jù)《大氣污染防治資金管理辦法》（財(cái)資環(huán)〔2021〕46號(hào)），組織開(kāi)展2021年度中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目監(jiān)督檢查，組織開(kāi)展各單位自查和現(xiàn)場(chǎng)抽查，抽查項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目效益情況等。

四是壓實(shí)地方責(zé)任。各有關(guān)市、縣（市、區(qū)）成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及工作機(jī)構(gòu)，將大氣污染防治項(xiàng)目作為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)重點(diǎn)任務(wù)予以優(yōu)先安排。結(jié)合調(diào)度的進(jìn)展情況，自治區(qū)財(cái)政廳、生態(tài)環(huán)境廳多次赴柳州市、崇左市和桂林市等獲得中央資金量大，資金使用進(jìn)展相對(duì)滯后的地區(qū)開(kāi)展調(diào)研檢查，并建立項(xiàng)目督查 “紅黑榜”，資金進(jìn)展“一月一公報(bào)”的管理機(jī)制，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2021年度總體績(jī)效目標(biāo)為：廣西城市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率不低于94.5%，PM2.5平均濃度不高于35微克/立方米。

2021年，廣西環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率為95.8%，PM2.5平均濃度為28微克/立方米，均超額完成年度績(jī)效目標(biāo)，完成年度總體目標(biāo)。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

年度數(shù)量指標(biāo)目標(biāo)共9項(xiàng)，達(dá)到（完成）年度目標(biāo)7項(xiàng)，完成率77.8%

指標(biāo)值：燃煤鍋爐淘汰或超低排放改造3230蒸噸、工業(yè)爐窯綜合整治數(shù)量7臺(tái)、揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)設(shè)備2套、移動(dòng)源監(jiān)管系統(tǒng)5套、非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)2套、市區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2套、秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)3套、信息化模型、遙感平臺(tái)2個(gè)、空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)預(yù)警及應(yīng)急能力平臺(tái)1個(gè)。

完成情況：燃煤鍋爐淘汰或超低排放改造3230蒸噸、工業(yè)爐窯綜合整治數(shù)量7臺(tái)、揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)設(shè)備2套、移動(dòng)源監(jiān)管系統(tǒng)5套、非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)2套、市區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2套、秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)2套、信息化模型、遙感平臺(tái)2個(gè)、空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)預(yù)警及應(yīng)急能力平臺(tái)0個(gè)。其中，未完成秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)1套為崇左市2021-2023年秸稈禁燒智能化監(jiān)控體系項(xiàng)目。崇左市計(jì)劃建設(shè)80個(gè)智能監(jiān)控點(diǎn)位，目前已完成58個(gè)點(diǎn)位線路光纜布放。由于疫情影響，憑祥市、龍州縣、大新縣、寧明縣四個(gè)邊境縣的點(diǎn)位3月份無(wú)法開(kāi)工建設(shè)，現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)解封，正在加快安裝，預(yù)計(jì)4月30日前完成建設(shè)。空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)預(yù)警及應(yīng)急能力平臺(tái)為廣西大氣預(yù)報(bào)預(yù)警能力升級(jí)項(xiàng)目目前已經(jīng)完成項(xiàng)目建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)未來(lái)3個(gè)月空氣質(zhì)量長(zhǎng)期預(yù)測(cè)、污染源溯源分析、AI智能預(yù)報(bào)、應(yīng)急減排效果預(yù)評(píng)估，正在等待驗(yàn)收。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

年度質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)為1項(xiàng)，達(dá)到（完成）年度目標(biāo)1項(xiàng)。

指標(biāo)值：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

完成情況：2021年資金項(xiàng)目有10項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率為100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)

年度時(shí)效指標(biāo)目標(biāo)共2項(xiàng)，達(dá)到（完成）年度目標(biāo)10項(xiàng)。

指標(biāo)值：項(xiàng)目開(kāi)工率100%，項(xiàng)目完工率≥60%。

完成情況：第一批資金項(xiàng)目26個(gè)，已開(kāi)工26個(gè)，開(kāi)工率為100%，已完工17個(gè)，完工率65.38%；第二批資金項(xiàng)目19個(gè)，已開(kāi)工15個(gè)，開(kāi)工率為78.95%，已完工8個(gè)，完工率42.10%；2021年度開(kāi)工率為88.89%，完工率為55.56%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

年度效益指標(biāo)設(shè)生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)4項(xiàng)，達(dá)到（完成）年度目標(biāo)4項(xiàng)。

指標(biāo)值：空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率、PM2.5平均濃度、氮氧化物減排和揮發(fā)性有機(jī)物減排達(dá)到國(guó)家下達(dá)目標(biāo)要求，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<“十四五”及2021年廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)指標(biāo)計(jì)劃>的函》（環(huán)辦綜合函〔2021〕453號(hào)）要求，其中廣西環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率為94.6%，PM2.5平均濃度為31.0微克/立方米，氮氧化物減排量為2200噸和揮發(fā)性有機(jī)物減排量為1300噸。

完成情況：2021年，廣西環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率為95.8%，高出考核目標(biāo)1.2個(gè)百分點(diǎn)；PM2.5平均濃度為28微克/立方米，低于國(guó)家考核目標(biāo)3微克/立方米。經(jīng)過(guò)生態(tài)環(huán)境部初審、我廳上報(bào)的2021年NOx減排量為10420噸，VOCs減排量為2742噸，待生態(tài)環(huán)境部待最終審定，最新溝通結(jié)果顯示廣西2021年主要污染物減排順利完成，大氣重點(diǎn)工程減排量順利完成2021年度目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

年度滿意度指標(biāo)目標(biāo)共1項(xiàng)，達(dá)到（完成）年度目標(biāo)1項(xiàng)。

指標(biāo)值：群眾滿意度≥90%。

完成情況：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和采訪，廣西環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率逐年上升，提升群眾的幸福指數(shù)。全區(qū)居民對(duì)大氣污染防治工作認(rèn)可度極高，社會(huì)對(duì)大氣污染防治工作滿意度達(dá)到90%，達(dá)到年度目標(biāo)。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)原因分析

1.受疫情和基層財(cái)政資金緊張的影響

一是項(xiàng)目已完成或部分完成，但因基層財(cái)政緊張等原因，資金未能按計(jì)劃支付。如北海市、貴港市。二是部分項(xiàng)目受疫情等因素影響項(xiàng)目進(jìn)度及資金執(zhí)行較慢，如崇左市個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施涉及邊境縣今年以來(lái)疫情影響實(shí)施進(jìn)度，防城港市一個(gè)項(xiàng)目涉及國(guó)外進(jìn)口配件因國(guó)外疫情影響無(wú)法到貨，南寧市一個(gè)項(xiàng)目因省外疫情管控等原因進(jìn)場(chǎng)延后，柳州市的柳鋼超低排放改造項(xiàng)目中有2個(gè)屬于2021年第2批次項(xiàng)目，受今年3月本地疫情影響尚未開(kāi)工；

2.項(xiàng)目成熟度不夠。由于項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性研究不夠全面，征地、初步設(shè)計(jì)等準(zhǔn)備工作不夠充分，資金下達(dá)后仍在多方討論比對(duì)、補(bǔ)充調(diào)查，耗費(fèi)較多時(shí)間。例如國(guó)能永福發(fā)電有限公司煤場(chǎng)封閉改造項(xiàng)目為2021年第2批次項(xiàng)目，目前尚未開(kāi)工，由于資金下達(dá)的時(shí)候該項(xiàng)目處于“可研”的階段，項(xiàng)目成熟度不夠，目前業(yè)主已編制招標(biāo)文件并上報(bào)公司總部，將在獲得公司總部批復(fù)后開(kāi)展招標(biāo)。裕信方盛涂裝線VOCs廢氣RTO升級(jí)改造項(xiàng)目，為2021年第2批次項(xiàng)目，準(zhǔn)備不夠充分，由于涂裝線場(chǎng)地不足，要對(duì)風(fēng)管進(jìn)行拆除再安裝，現(xiàn)正與設(shè)備供應(yīng)商制定設(shè)計(jì)方案，目前尚未開(kāi)工。

3.受多重因素影響，當(dāng)年執(zhí)行率很難達(dá)到預(yù)期要求。項(xiàng)目具體實(shí)施階段受資金下達(dá)晚、前期及合同簽訂耗時(shí)長(zhǎng)、工程實(shí)施周期長(zhǎng)、疫情影響等多重因素影響，很難達(dá)到當(dāng)年底90%執(zhí)行率的要求。如2021年第二批下達(dá)時(shí)間為當(dāng)年8月，在4個(gè)月內(nèi)完成招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、支付等確實(shí)存在很大困難。

（二）下一步改進(jìn)措施

一是組織指導(dǎo)各市生態(tài)環(huán)境部門(mén)按照“專、精、準(zhǔn)、實(shí)”的要求，靠前服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)中央資金用于提標(biāo)改造，增加我區(qū)企業(yè)治理工程類項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

二是加強(qiáng)對(duì)中央項(xiàng)目庫(kù)的專業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)政策宣傳，指導(dǎo)各地市做好項(xiàng)目謀劃、包裝和申報(bào)準(zhǔn)備，提高項(xiàng)目入庫(kù)成功率。

三是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，確保項(xiàng)目完成時(shí)效和項(xiàng)目質(zhì)量。

四是督促項(xiàng)目所在地市加強(qiáng)項(xiàng)目管理，責(zé)任落實(shí)到人。對(duì)于完成進(jìn)度緩慢的地市單位進(jìn)行督辦通報(bào)，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

（一）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果推進(jìn)資金預(yù)算執(zhí)行率差的地區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

（二）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果上報(bào)和公開(kāi)，一定范圍內(nèi)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改和反饋。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果作為廣西進(jìn)一步完善大氣污染防治資金使用，完善項(xiàng)目管理體系的重要依據(jù)，后續(xù)資金將優(yōu)先用于解決我區(qū)存在的突出大氣環(huán)境問(wèn)題。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

六、以前年度中央大氣污染防治結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行情況

（一）2020年中央大氣污染防治結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行情況

1.預(yù)算執(zhí)行情況。2020年度中央大氣污染防治資金2700萬(wàn)元，已支出2370.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率約為87.8%，

2.項(xiàng)目實(shí)施情況。2020年度中央大氣污染防治資金項(xiàng)目9個(gè)，均已完工，完工率100%。