附件：

广西壮族自治区2022年度中央水污染

防治资金绩效目标自评表

（2022年度）
转移支付

（项目）名称	中央水污染防治资金
中央主管部门	财政部、生态环境部
地方主管部门	广西壮族自治区财政厅、生态环境厅	资金使用单位	自治区生态环境厅；南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、玉林市、贺州市、河池市
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额：	41470	9410.71	22.69%
其中：中央财政资金	41470	9410.71	22.69%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定和标准分配资金	无
下达及时性	2021年11月9日收到财政部下达第一批资金，2021年12月8日完成资金下达（其中2710万元于2022年2月10日编入自治区生态环境厅本级部门预算）；2022年6月15日收到财政部下达第二批资金，2022年7月15日100%完成第二批资金下达；2022年6月28日收到财政部下达第三批资金，2022年7月29日100%完成第三批资金下达。	无
拨付合规性	2022年中央水污染防治资金严格执行国库集中支付制度，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
使用规范性	2022年中央水污染防治资金严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	无
执行准确性	各项目单位严格按照分配下达的中央水污染防治资金执行，未发现执行数偏离预算数较多的问题。	无
预算绩效管理情况	严格按照中央文件下达的绩效目标组织项目实施，开展资金绩效运行监控和绩效自评，对提供材料的真实性、合法性、有效性负责。	无
支出责任履行情况	中央水污染防治资金属于中央节能环保专项资金，不属于中央和地方节能环保共同财政事权转移支付支出。中央下达绩效目标无地方支出要求。2022年广西全区水污染防治支出22.28亿元，比2021年增加3.8亿元，增长20.6%。中央水污染防治资金有效带动了地方财政资金加大投入。	无
总体

目标

完成

情况	总体目标	全年实际完成情况
支持钦州市、玉林市、梧州市、防城港市开展重点流域水污染防治，地表水环境质量持续改善，112个国控断面水质优良率达到98.2%，地表水劣V类水体比例为0。完成6个水源地规范化建设或整治；支持梧州市、桂林市、河池市、贺州市开展饮用水水源地保护区规范化建设、整治和生态修复，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到国家考核目标要求。	2022年共支持开展28个项目，涉及地市包括自治区本级、南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、玉林市、贺州市、河池市，项目类型包括饮用水水源地保护区规范化建设、整治和生态修复、重点流域水污染治理、监管能力建设、地下水污染防治。2022年112个地表水国控断面水质优良率达到98.2%以上，劣V类水体比例为0，完成绩效目标。地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为97.1%，牛尾岭水库受施工、农业面源污染、蓝藻爆发等影响部分月份水质不达标，未达到国家考核目标要求。
绩效指标	一级
指标	二级

指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	集中式饮用水源地整治数量（个）	6	7	无
新增污染负荷COD削减量（吨/年）	1659	1659	无
新增污染负荷氨氮削减量（吨/年）	250	250	无
新增污染负荷总氮削减量（吨/年）	490	490	无
新增污染负荷总磷削减量（吨/年）	27	27	无
新增湿地恢复面积（平方千米）	30.4	0.772	项目前期不够扎实，建设用地落实困难。改进措施：加强项目前期的可行性研究、征地、初步设计等准备工作，合理设定绩效目标。
质量指标	项目验收合格率	100%	0	项目立项与可行性研究不够全面，征地、初步设计等准备工作不够充分，资金下达后仍在多方讨论比对、补充调查，耗费较多时间，导致项目进展缓慢。改进措施：加强沟通协调，进一步督促指导相关市推进项目建设，夯实前期工作基础。
时效指标	项目开工率	100%	82.14%	项目管理措施不完善，管理权责分工不明确，项目统筹安排不到位，资金支出不及时。改进措施：夯实项目基础，推进项目实施，加快资金支出进度。
项目完工率	≥25%	0
效益指标	生态效益指标	地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例	达到国家下达的年度目标值	98.2%	无
地表水劣V类水体降低比例	达到国家下达的年度目标值	0	无
地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例	达到国家下达的年度目标值	97.1%	牛尾岭水库受施工、农业面源污染、蓝藻爆发等影响部分月份未达标。加强不达标城市集中式饮用水水源环境问题整改，不断改善水质。
地下水国控点位V类水比例	达到国家下达的年度目标值	26%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	无
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。